>Projection RH

Préparez et piloter votre budget RH en toute simplicité

La bonne information dans le bon format

  • Budget RH

    Projection RH est un outil de simulation des effectifs et de la masse salariale.

  • Analyse et Projection

    La solution met à disposition les moyens d’analyse et de projection de la masse salariale et s’adapte à chaque SIRH pour obtenir rapidement les budgets d’effectifs et de masse salariale.

  • Reporting et Simulation

    Couplée à Performance RH, Projection RH vous offre une solution complète de pilotage, alliant reporting et simulation .

  • Elaborez vos scénarios

    Paramétrez vos scénarii : recrutements, départs, augmentations collectives, augmentations individuelles, NAO …
    Définissez un nombre de scénarii illimité

  • Valorisez

    Projection RH pré-calcule les déterminants utilisés dans les projections (Coûts moyen, GVT, Règles de mensualisations des enveloppes …)

  • Visualisez

    Visualisez instantanément l’impact des mesures à tous les niveaux : en central, par établissement, par population et jusqu’au niveau individuel

  • Pilotez

    Suivez votre scénario par rapport au réalisé (Budget initial, re-prévision …)

Projection RH : la simulation de la masse salariale surpuissante !

  • Le modèle de projection budgétaire reprend les principes utilisés dans les administrations et les grands groupes. Définition d’un point de départ (amorce ou socle) à partir des éléments pérennes constatés en paie sur la période de référence. Prise en compte des mesures d’entrée et sortie (sur la base de rémunération moyenne qui peuvent être ajustées à tout moment pour les entrées et de rémunération moyenne ou réelles pour les sorties, notamment pour les départs en retraite). Prise en compte des procédures d’augmentation catégorielle ou individuelle (NAO). Prise en compte des mesures liées à l’activité (par exemple des heures supplémentaires) et des éléments exceptionnels. Valorisation des charges sociales et fiscales